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我国中小企业的税务筹划存在的关键问题和难点
另外，租赁已成为中小企业实现节税筹划的重要手段。对承租人来说，租赁既可避免因长期拥有机器设备而承担资金占用和经营风险，又可通过支付租金的方式，冲减企业的应税所得额，减轻所得税税负。
成本较高，中小企业无力承担。众所周知中小型企业的底子相对较薄，难以推进税收筹划工作的进展。
历史事项的风险：企业纳税筹划历史提交的材料、税单、报告等都可能是以前存在问题的风险因素，因此企业应当对历史事项进行仔细清理。
国内企业在税收筹划中存在的问题（一）税收筹划发展的税收环境有待完善； 当前，随着国内经济参与全球化进程的速度进一步提升，国内税收法律的变化速度惊人，各种税收条款在短短几年时间内发生着不断变更和更新。
中小企业如何做好税务筹划
1、税收筹划是否合法，首先必须经得起纳税检查，而检查的依据就是企业的会计凭证和记录。因此，中小企业应依法取得和保全企业的会计凭证和记录，规范会计基础工作，为提高税收筹划效果提供可靠的依据。
2、中小企业如何做好税务筹划部分地区对此出台了总部经济招商政策，简单来说就是有税收优惠的经济开发区根据企业相对应的行业和相对应的税种进行税务收缴，而后根据相关优惠政策返给企业一定比例的税收。
3、选择低税负方案。一般来说，税基越宽，税率越高，税负就越重。低税负方案的选择又可分为税基最小化、适用税率最小化、减税最大化等具体内容。
怎样才能做到合理避税
合理控制成本：控制成本是合理避税的重要手段，包括减少不必要的开支、降低原材料采购成本、提高生产效率等。 合理利用资产转移：通过转移资产到低税区或离岸公司等方式，可以减少资产所在地的税收负担。
，运用各种发票 我们公司运营的费用是要扣除在所得税里面的，所以我们可以利用通讯费，出差费，交通费等常见的发票报销，起到避税的效果。
企业可以通过以下方式来合理避税： 合理选择纳税时间：企业应该合理选择纳税时间，以便在缴税时减少应纳税额。例如，企业可以合理安排收入和利润的时间，以便在较低的税率下纳税。
以下是一些可行合法的避税方法。差旅费补贴（差旅费补贴200元，误餐补贴200元。
企业税务筹划怎么做?
1、运用存货计价法进行纳税筹划 存货是确定主营业务成本的关键内容，对生产成本、企业利润和所得税有很大影响。
2、法律分析：企业纳税筹划有以下方法：利用税收优惠政策进行税收筹划，选择投资区域和产业。合理利用企业组织形式进行税收筹划。充分利用税法和税务文书的规定。运用这种方法进行税收筹划，要求企业充分了解国家税收政策。
3、企业所得税筹划的方法主要包括以下几个方面： 合理利用税收优惠政策：企业应关注和研究各地的税收优惠政策，如区域性的税收优惠政策，通过合理的业务安排，享受税收优惠，从而降低企业所得税的负担。
4、利用 税收优惠 政策开展税务筹划，选择投资地区与行业 开展税务筹划的一个重要条件就是投资于不同的地区和不同的行业以享受不同的税收优惠政策。
5、法律分析：第一步：收集税收筹划必需的信息。第二步：设计备选的税收筹划方案。第三步：分析、评价各个备选方案，并选择一个最佳方案。
6、总的来讲，若下属公司所在地征税率较低，就可设立子公司，以享受低税率。3 、利用折旧方法开展税务筹划最常用的折旧方法有直线法、工作量法、年数总和法等。
如何加深中小企业对税务筹划的认识
一般是选择公司注册地代理税筹公司，因当地税筹公司比较了解当地政策，更加能保障公司的财务安全。公司资质：税筹资格证等相关证书、营业执照。
中小企业一定要有防范风险的意识 企业生产运营的时候，针对增值税的筹划是存在于企业生产运营的每一个环节的。所以中小企业在税务筹划的时候，一定要对每一个环节进行具体筹划，使得企业的收益最大化。
注重税收筹划方案的综合性 税收筹划的目标由企业财务管理的目标——企业价值最大化所决定。
在这种情况下，中小企业特别需要加强与税务机关的联系和沟通，争取在税法的理解上与税务机关取得一致，特别在某些模糊和新生事物上的税收处理要得到税务部门的认可。这样，企业的税收筹划方案才能最终得以实施。
首先，税务筹划能够帮助中小企业在法律允许的范围内，通过合理的税务规划和安排，降低税负，提高企业的净利润。对于资金较为紧张的中小企业来说，减轻税负能够有效缓解企业的资金压力，有利于企业的生存和发展。
