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员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账?
结论：对于员工自掏腰包垫付购买办公用品后报销的记账问题，可以通过特定的会计处理来操作。以下是详细的步骤：当员工用自己的钱购买办公用品时，垫付款项的记账应该分为两部分。
购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。正常的话，每个公司有自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了。如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。
当个人为公司垫付资金时，会计处理可以通过借贷记账法来记录。
公司刚成立，经理用自己的银行卡买的公用品，报销时的会计分录是：借：管理费用-公费贷：其他应付款其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
财务会计工作自查总结报告
1、财务人员自查报告 根据《xx市审计局关于展开2009年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下： 健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。
2、从分管财务领导到会计人员，均能自觉执行会计法律法规，没有打击报复会计人员的现象发生，没有虚列、瞒报财务数据现象，做到了报表与帐目一致。
3、财务分析自查报告 根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下： 健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。
4、财务会计工作自查报告1 观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。 根据来宾镇政府的安排，观云村村财务经组织村两委自纠自查，现将结果报告如下： 个人方面 作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想认识，认真领会党在农村的各项政策及 措施 ，始终保持清醒的头脑。
财务会计基础工作自查报告范文
1、财务会计工作自查报告1 观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。 根据来宾镇政府的安排，观云村村财务经组织村两委自纠自查，现将结果报告如下： 个人方面 作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想认识，认真领会党在农村的各项政策及 措施 ，始终保持清醒的头脑。
2、公司财务自查报告范文1 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
3、通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
4、财务个人自查报告范文 为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。
5、从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
作为个出纳员应该怎样记账?
1、首先要记好每天的账 （1）记账要全，不留漏洞 只要发生资金往来都要登账，有时候领导借款，可能上午借下午就会还，也要登账；银行存款或取款时，手续费不要忘记登账，不要想着月底统一补，那样容易出错。
2、登记进账：出纳员应该将进账金额记录在企业的账簿或电子记账系统中。通常，进账会被分类到不同的账户或科目中，如现金账户、银行账户、销售收入账户等。登记出账：出纳员需要将出账金额记录在企业的账簿或电子记账系统中。出账也会按照不同的账户或科目进行分类，如支付供应商款项、支付员工工资等。
3、正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入余账栏，不得先过入发生额栏，再过入余额栏。序时记账。
4、一般出纳是需要做记账凭证的，但是只包括银行和现金业务，然后登记银行和现金日记账。原则上应该序时登记，但也可以根据公司的业务而定，对主营业务重点反映，不重要的可以根据主管部门的会计信息要求，进行合并编制。
报销差旅费用什么凭证
1、报销单的基本信息填写。包括填写单位名称、报销人姓名、日期等基本信息。 详细的差旅费用明细。需要列出本次差旅的所有费用，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，并附上相应的发票或收据作为凭证。 填写出差任务及地点。
2、差旅费报销涉及的主要内容是关于员工出差期间的交通、住宿等费用的报销情况，这类信息往往需要明确记录以便公司管理和核算成本。以下是关于差旅费报销凭证的详细解释：费用报销单的作用 费用报销单是一种用于记录并申请报销费用的凭证。员工出差产生的差旅费用，可以通过填写费用报销单来申请报销。
3、出差日期及地点：详细记录员工出差的起止日期及地点。 费用明细：列出员工出差期间产生的各项费用，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。 审批流程：通常需要经过员工本人填写、上级领导审核、财务部门复核等流程。
